曲靖经济技术开发区经济发展局2024年部门预算公开

曲靖经济技术开发区经济发展局

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区经济发展局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区经济发展局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区经济发展局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖经济技术开发区经济发展局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖经开区经济发展局是经开区管委会的综合管理职能部门，主要履行发改、工信、统计、科技、能源等部门的职能职责。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省产业政策和国家、省、市制定的有关对外开放、利用外资、经济协作等方面的方针政策；根据国家宏观调控有关政策，负责监测宏观经济和社会发展态势，预测预警和引导，研究宏观经济运行并提出宏观调控政策建议，指导推进和协调经济体制改革。

2.根据省、市和经开区管委会发展经济的规划和部署，研究提出经开区国民经济和社会发展的战略目标，编制经开区管理范围内国民经济发展中长期规划和年度计划，提出政策依据、措施和建议，搞好宏观经济预警和分析研究，做好经开区“十四五”规划编制。

3.负责经开区开发建设范围内政府投资项目的审批，审查转报经开区管委会审批权限以外的投资项目，督促检查重点项目建设，组织项目竣工验收。

4.负责梳理上报经开区建设项目和固定资产投资计划。

5.负责投资建设项目和固定资产投资管理工作。

6.负责物价管理工作，处理价格争议，依法查处价格、收费违法行为。组织实施商品明码标价和收费公示，推进价格诚信建设，组织有关重要价格调整决策听证会。开展价格鉴证和涉案财物价格鉴证工作，向司法机关和行政执法机关提供涉案物品评估和价值认证。

7.负责经开区工业经济运行调节、工业产业规划、产业政策、企业发展的宏观指导、推进企业技术进步、企业技术改造投资管理、指导工业结构调整、做好区域内企业的管理、协调、服务工作。

8.负责监测、分析辖区工业企业生产经营态势及协调解决经济运行中的问题，对企业进行宏观指导和服务，规范企业行为；负责电力运行监测、预测和协调工作，调研分析原材料市场动向；开展区域内企业经济运行情况的统计分析工作。

10.促进、引导经开区民营经济发展，组织研究制定经开区民营经济发展的有关政策措施并监督执行。负责重点骨干企业、规模以上企业和成长型中小企业的扶持、培育和监控，综合平衡调配生产和运行要素。

11.负责经开区中小企业的宏观指导、综合协调服务、监测分析中小企业、民营经济发展动态；负责工业企业、中小企业、民营经济项目扶持政策的落实。

12.负责经开区工业企业安全生产指导工作。

13.负责统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作。

15.负责组织区域内的统计调查、社会经济调查，统一协调经开区内各单位实施统计调查工作，汇总管理经开区各类经济社会统计报表。

16.负责搜集、整理、提供经开区的基本统计资料、并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向管委会提供统计信息和咨询建议。

17.统一核定、管理、报审、公布经开区的基本统计资料，定期发布经开区国民经济和社会发展情况的统计信息、统计公报。

18.积极参与和组织完成全国性的重大国情国力的普查、抽样调查任务，会同有关部门组织实施区情区力普查和调查，协调纳入统计范围的园区收集汇总相关统计数据；定期向国家商务部报送统计报表。

19.贯彻执行国家科技促进经济与社会发展的方针政策；研究制订经开区科技发展和科技促进经济、社会发展的措施和实施办法，实施科教兴区战略，指导推动经开区的科技进步。

20.负责有关企业创新基金项目、省杰出人才创新基金项目、省自然科学基金项目和省科技成果专项推广项目的审查、申报工作；负责高新技术企业和高新技术产品的申报和推荐工作。

21.完成管委会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个科室，包括：综合科、投资科、工信科、统计科、能源科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）保持工业平稳增长

1.稳定企业生产经营。用好用活国家、省、市助企纾困解难各项政策措施，深入落实服务企业“三项制度”，“一企一策”加强停减企业帮扶服务，有效解决当前企业面临的发展困难和问题，促进停产企业尽快恢复生产、减产企业尽快稳产增效。重点关注和协调解决企业春季开工时原材料供应不足、用工短缺、运力保障困难等问题，力促企业及早复工复产。

2.深挖工业增长潜力。深入细致做好云南润阳世纪光伏科技有限公司等新纳规工业企业服务保障工作，全力推动增产扩产，力争尽快实现满产达产，形成新的增量支撑。确保亿纬锂能23GWh动力储能电池项目建成投产，推动德方纳米20万吨磷酸锰铁锂前驱体等重点项目开工建设。加快500千伏西山变项目建设，在建风电、光伏等新能源项目进度。

3.推动开发区提档升级。深入贯彻落实开发区振兴三年行动、要素保障专项行动，大力推进优质要素资源向园区聚集，加快园区规范化建设，集中力量加快园区基础设施建设，配合全市建立用地指标统筹机制，统筹用好能耗、污染物排放总量等指标，持续提升园区承载力、吸引力、竞争力。确保经开区一季度规上工业增加值同比增长16%以上。

4.推进实施“企业成长工程”。始终把经营主体作为推动经济发展的重中之重，围绕企业孕育、出生、成长、做大、做强、做优6个环节打造全生命周期长效机制，聚焦“经营主体倍增计划”，实施“企业成长工程”，开展好“三进经营主体”“防范化解拖欠企业账款”“整治乱收费乱罚款乱摊派”“助企降本增效提质”“大中小微企业融通发展”“政银企担保对接”“企业用工对接”“赋能赋智赋值”“品牌品质品种打造”9个助企活动，结合实际研究制定经开区方案，最大限度激发经营主体活力。以落实落细政企联席制度为抓手，找准服务企业发力点，在销售端和供应端最大限度为企业发展赋能，加快构建精准高效便捷的现代产业服务体系，推动企业产销两旺、健康成长。

（二）全力提升综合发展水平

5.持续增强经济实力。一是持续向建设千亿产业园区目标努力，通过硅光伏、新能源电池产业链中下游延伸扩大工业规模；二是着力发展实体经济，招引外资、外贸、高新技术企业在经开区集聚发展。三是统计部门做好对“四上企业”统计业务进行培训，以及重点产业增加值率填报指导工作，做到应统尽统。四是土地部门切实有效提升经开区土地集约利用率。

6.实施绿色转型行动。一是全面提升碳排放管理能力，以2023年企业碳排放情况为基础，编制碳排放清单，深入了解园区碳排放情况，为针对性有效控制园区二氧化碳排放量增长率提升提供支撑。二是深入开展节能降碳绿色发展行动，进一步明确园区绿色发展目标总图，组织光伏企业和新能源电池企业实施节能降耗技改项目，提高高能耗产品的能效水平。三是推动重点用能行业、重点用能企业建立能源综合利用标准化管理流程，推行能源合同管理，持续降低规上工业企业能耗、水耗。

7.提升科技创新能力。一是挖掘R&D经费潜力，加强科技投入统计指导，规上工业规范编制统计年报和财务报表，用于R&D项目（课题）活动的直接支出和间接费用，做到应统尽统，同时对企业开展国家、省级相应政策宣传辅导培训，通过让企业了解政策利好，促进企业填报积极性。二是吸引和鼓励科研机构重点项目落户经开区，为提升科技创新水平打好基础。

（三）促进投资持续平稳增长

8.抓紧项目谋划储备。力争2024年谋划项目100个左右，总投资约500亿元，争取上级资金20亿元以上，力争一季度完成固投33亿以上；围绕投产项目抓达产，力争21个已投产产业项目一季度可支撑规上工业总产值63亿、增加值13.5亿。做好储备项目、支撑项目、重点项目的梳理工作及 2024 年的重点项目申报准备工作，聚焦中央和省预算内资金、中长期国债、地方政府专项债券等资金投向，高质量储备谋划一批项目，实现从项目谋划、储备、前期到开工、建设、投产的循环滚动，形成重大项目“谋划一批、储备一批、前期一批、开工一批、建设一批、投产一批”的梯次推进格局。

9.抓实前期加快项目开工。围绕在建项目抓投产，力争15个在建产业类项目尽快投产；围绕签约项目抓开工，力争润阳二期、晶澳四期等8个产业类项目尽快启动建设；力争2024年新开工工业项目15个以上，新增计划投资50亿以上。充分发挥项目前期经费、产业引导基金撬动作用，切实用好“骏马奖”奖补资金，扎实抓好项目建议书、可行性研究报告等前期工作，提高可行性和可操作性。加强重点项目统筹协调、联系服务和协商会办，全力破解土地、资金、能评、环评、电力等突出瓶颈和问题，加快前期手续办理进度，全面提高项目前期工作深度，确保尽快取得实质性突破，推动重大项目尽快开工建设，提高储备项目开工转化率。

10.强化项目建设服务促投产。重大项目严格执行“指挥部+专班+项目部+项目管家”联动管理模式，坚持“任务项目化、项目清单化、清单具体化”要求，为项目提供全方位、全周期“管家式”服务，紧扣时间节点，压实各部门责任，强化要素保障和跟踪服务，加强统筹调度和沟通协调，及时解决项目推进中遇到的问题，确保项目建设、生产按时稳步推进，力争早日投入生产。

（四）加快推进现代产业体系构建

11.推动绿色硅光伏全产业链不断完善。依托隆基、晶澳、润阳等8户硅光伏规上工业企业，紧盯金刚线、封装胶膜、导电浆料等重点环节配套产业的招引，推动晶澳三期10GW电池片及5GW组件、阳光能源三期20GW硅棒及10GW切片、润阳年产13GWN型高效太阳能电池等项目满产运行，2024年实现产值240亿元；2024年一季度实现产值48亿元。

12.推动新能源电池全产业链形成闭环。依托德方纳米、德枋亿纬等6户新能源电池规上工业企业，紧盯电解液、隔膜、导电浆等重点环节配套产业的招引，加快推进中科电气10万吨锂电池负极材料一体化、亿纬锂能23GWh动力储能电池等项目建成投产，2024年实现产值100亿元；2024年一季度实现产值15亿元。

13.加快装备制造产业转型升级步伐。现有安费诺、中铭科技、昆缆东电等规上工业企业18户，积极引导重机、农垦宇泰装备制造业智能化转型升级，鼓励安费诺、中铭科技等电子配件企业延伸产业链条，2024年一季度实现产值1亿元。

（七）抓实外向型经济高质量发展

14.做实政策激励引导。认真落实国家、省、市关于支持外资外贸发展的政策措施，积极加强与省、市沟通对接，合理并有针对性地争取省市级政策和资金支持；进一步修改完善经开区的外资外贸扶持政策，并做好政策宣传，充分调动企业积极性。

15.突出存量挖潜增效。进一步优化提升营商环境，加强法制建设，规范市场秩序，吸引更多外资企业新入驻，引导现有企业以外资形式增资扩股、扩大投资。依托曲靖海关，持续开展数据回流工作，加强对博浩、阳光、驰宏、隆基、晶澳、德方纳米等龙头企业的服务和引导，持续推动在本地扩大外贸进出口业务，深挖润阳、麦嘉等潜力企业积极在本地开展进出口业务。

16.推进主体培育夯基。改变过去从生产阶段才谈外资外贸的被动做法，从招商阶段开始介入外资外贸洽谈，“逢项目必谈外资外贸”，加大外向型企业的招商引资力度，围绕新项目、新企业，着力引进一批具有外资背景、出口潜力的项目，培育外资外贸新增长点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制12人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因为安置军转人员。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入35,567.94万元，其中：一般公共预算收入35,567.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加25,285.49万元，增长245.91%。主要原因是企业扶持资金的逐步兑付。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入35,567.94万元，其中:本年收入35,567.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,567.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加25,285.46，增长246%。主要原因是企业扶持资金的逐步兑付。

• 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出35,567.94万元。财政拨款安排支出35,567.94万元，其中：基本支出105.94万元，与上年对比增加0.46万元，增长0.44%；项目支出35,462万元，与上年对比增加25,285万元，增长248.45%，主要原因是增加企业扶持经费的兑付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行86.60万元，主要用于人员工资、部门接待及工会、福利、职教费；

2.2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务支出35万元，主要用于部门办公经费支出；

3.2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动支出60万元，主要用于部门办公经费支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.64万元，主要用于经济发展局职工基本养老保险缴费支出；

5.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.70万元，主要用于行政事业单位医疗；

6.2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.85万元，主要用于公务员医疗补助；

7.2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

8.2111001节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用支出150万元，主要用于能源节约利用；

9.2120399-城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出217万元，主要用于城乡社区公共设施支出；

10.2150805资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项35000万元，主要用于中小企业发展专项资金。

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出4.44万元，主要用于经济发展局职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资17.05万元（其中：基本支出17.05万元，项目支出0万元）。

2.30102工资福利支出-津贴补贴52.01万元（其中：基本支出52.01万元，项目支出0万元）。

3.30103工资福利支出-奖金1.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出0万元）。

4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元）。

5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0万元）。

6.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）。

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）。

8.30113工资福利支出-住房公积金4.44万元（其中：基本支出4.44万元，项目支出0万元）。

9.30201商品和服务支出-办公费23.05万元（其中：基本支出8.05万元，项目支出15.00万元）。

10.30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

11.30227商品和服务支出-委托业务费80.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出80.00万元）。

12.30228商品和服务支出-工会经费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）。

13.30229商品和服务支出-福利费1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0.00万元）。

14.30299商品和服务支出-其他交通费用4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0.00万元）。

15.31204对企业补助-费用补助35367.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出35367.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出35,567.94万元，与上年对比，增加25,285.49万元，增长245.91%，主要原因分析加大企业扶持经费的兑付力度。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

• 区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区经济发展局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区经济发展局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区经济发展局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区经济发展局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区经济发展局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖经济技术开发区经济发展局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区经济发展局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

经发局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

经发局2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待740人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

经发局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

经发局2024年机关运行经费安排8.05万元，与上年对比增长1.4万元，增长21.05%，主要原因分析人员调整增多，开支增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，经发局资产总额24.80万元（净值24.80万元）。其中，流动资产20.45万元，固定资产4.35万元、净值4.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.14万元，其中固定资产增加0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖经济技术开发区经济发展局2024年    部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

企业扶持资金

二、立项依据

依据经开区预算批复及党工委、主任办公会通过项目经费及与各项目、企业签订的各类合同。

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区经济发展局

四、项目基本概况

企业扶持资金用于各类项目、企业在发展过程中的资金扶持。

五、项目实施内容

企业资金扶持服务于经开区各类项目、企业发展过程遇到的资金问题，为项目、企业发展提供帮助，助力于经开区中小企业的建设、发展。

六、资金安排情况

用于经开区各类中小企业的各类资金扶持。

七、项目实施计划

按照经开区预算批复及党工委、主任办公会通过项目经费及与各项目、企业签订的各类合同，按计划进行资金扶持。

八、项目实施成效

帮助企业降低成本，提供良好发展环境，推动硅光伏产业、新能源电池产业等主导产业集聚集群发展，完善产业链，提升经开区营商环境。

 

曲靖经济技术开发区经济发展局2024年部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区经济发展局2024年部门预算表）

曲靖经济技术开发区经济发展局2024年部门预算表.xls