曲靖经济技术开发区投资促进局2024年度部门预算公开

曲靖经济技术开发区投资促进局

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区投资促进局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖经济技术开发区投资促进局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟定经开区招商引资政策和年度工作计划并组织实施，策划、组织各项重大招商引资活动，做好产业招商工作，牵头组织招商引资拟入驻项目的准入审核。

2.搜集、掌握、分析和研究国内外招商引资工作动态，为党工委、管委会决策提供信息和依据。

3.负责国内外客商的日常接待、项目考察、洽谈、会审工作，拟定招商引资项目的投资意向书、投资协议、合同文本等。

4.为招商引资项目提供全程跟踪服务，指导区内企业利用外资、引进技术和经济协作等工作，为投资者和企业提供政策咨询服务。

5.负责项目信息库的建设管理和招商引资工作的统计报表工作。

6.完成经开区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：三个科室，即综合科、招商科、项目科；三个产业招商局：硅光伏产业招商局、新能源新材料招商局、医药食品现代服务业招商局。

所属单位0个。

• 2024年重点工作概述

1、压实招商责任。严格落实招商主体责任，围绕构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的“大招商”工作格局，进一步从招商机制、对接企业、做好服务等各方面压实责任。加强全员招商力度，围绕经开区两大主导产业及配套产业、医药食品现代服务业，梳理隐形冠军、专精特新企业，挖掘存量、寻找增量，形成工作新抓手。

2、继续补链强链。持续研究，加大招商引资力度。硅光伏产业要加强对光伏行业的进一步学习，随时掌握市场行情和技术路线，尤其重点关注龙头企业的投资动态，根据市场行情，深挖产业链，招大引强。新能源电池产业要坚持“链式思维”，认真梳理已落地企业上下游链条，针对性地招引行业龙头企业及专精特新企业，引入高端、优质、有助于补链强链的关联项目。医药食品现代服务产业要根据省、市产业规划发展方向，围绕生物医药、高端绿色食品、现代服务业三大核心产业板块，组织专业招商团队，绘制产业招商地图，列出目标企业清单，开展精准高效产业招商引资工作。

3、强化党建引领。一是全力抓好党的建设，继续做好局党支部建设，全面履行党风廉政建设主体责任，巩固招商引资专项巡察、省委巡视整改工作成果，切实加强党的领导，以党的建设为引领，有力推进招商引资工作全面开展。二是强化统筹协调。加强思想教育强化意识形态工作，积极对接做好省、市级文明单位申报工作，督促协助社区及包保小区做好全国文明城市巩固提升常态化工作，充分发挥好工会小组、共青团、妇联的配合作用，加强信息宣传、档案管理、财务管理、工作纪律、考核工作等专项工作，按要求做好信访维稳、安全生产、河长制、服务企业、优化营商环境、政务服务等各项工作，通过做好全面统筹，筑牢招商工作基础，有力促进投资促进局各项事业全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。年末人员超编，是由于经开区管委会充实部门工作实力，加大招商引资工作力度，为经开区经济发展做保障。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入158.19万元，其中：一般公共预算收入158.19万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少91.64万元，下降36.68%，主要原因分析是执行中央八项规定，厉行节约，还减少了产业项目扶持经费的支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入158.19万元，其中:本年收入158.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少91.64万元，下降36.68%，主要原因分析是执行中央八项规定，厉行节约，还减少了产业项目扶持经费的支出。

• 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出158.19万元。财政拨款安排支出158.19万元，其中：基本支出138.19万元，与上年对比，减少101.64万元，下降42.38%，主要原因分析是部门机构调整，减少部门开支；项目支出20.00万元，与上年对比，增加10.00万元，增加100.00%，主要原因分析是增加设计、制作曲靖经开区投资指南宣传册的支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行106.68万元，主要用于行政运行等支出；

2.2011302一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务20.00万元，主要用于一般行政管理事务等支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.05万元，主要用于投资促进局职工基本养老保险缴费支出；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.14万元，主要用于投资促进局行政单位医疗支出；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.07万元，主要用于投资促进局公务员医疗补助支出；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.87万元，主要用于投资促进局其他行政事业单位医疗支出；

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.37万元，主要用于投资促进局职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资30.01万元（其中基本支出30.01万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴54.70万元（其中基本支出54.70万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出-奖金2.50万元（其中基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.05万元（其中基本支出14.05万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.14万元（其中基本支出6.14万元，项目支出0.00万元）；

6.30111工资福利支出-  公务员医疗补助缴费3.07万元（其中基本支出3.07万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.87万元（其中基本支出0.87万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出-住房公积金7.37万元（其中基本支出7.37万元，项目支出0.00万元）；

9. 50101机关工资福利支出- 工资奖金津补贴支出87.21万元（其中基本支出87.21万元，项目支出0.00万元）；

10. 30201商品和服务支出- 办公费29.10万元（其中基本支出9.10万元，项目支出20.00万元）；

11. 30217商品和服务支出- 公务接待费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0.00万元）；

12. 30228商品和服务支出- 工会经费1.58万元（其中基本支出1.58万元，项目支出0.00万元）；

13. 30229商品和服务支出- 福利费1.97万元（其中基本支出1.97万元，项目支出0.00万元）；

14. 30239商品和服务支出- 其他交通费5.82万元（其中基本支出5.82万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出158.19万元，与上年对比，减少91.64万元，下降36.68%，主要原因分析是执行中央八项规定，厉行节约，还减少了产业项目扶持经费的支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区投资促进局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区投资促进局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区投资促进局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区投资促进局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区投资促进局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖经济技术开发区投资促进局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区投资促进局2024年公务接待费预算为1万元，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区投资促进局无重点项目预算的绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区投资促进局2024年机关运行经费安排9.10万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖经济技术开发区投资促进局资产总额64.53万元（净值35.11万元），其中，流动资产15.69万元，固定资产48.84万元、净值19.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少10.12万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖经济技术开发区投资促进局

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖经济技术开发区投资促进局

2024年部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区投资促进局2024年部门预算表）

曲靖经开区投资促进局2024年部门预算公开表.xls