曲靖经济技术开发区建设局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻、实施、宣传国家、省、市有关城市建设方面的法律、法规和相关政策。拟定开发区城市建设发展中长期计划、编制年度城市建设计划。研究制定重点工程管理工作制度，并组织实施，负责建设工程档案整理归档工作。

2.负责组织实施辖区内的道路、绿化、亮化、桥梁和给排水等市政工程项目的建设，配合招商引资项目方做好项目用电事宜。

3.负责经开区建筑行业及建筑市场管理，工程招投标管理等相关工作。

4.负责经开区范围内市政公用设施的管理、维护、绿化管养等工作，协调城市供水、供电、供气、排水、通讯等工作。

5.负责经开区保障性住房项目、农村危房改造、棚户区改造、物业服务企业行业监管及住房公积金管理。

6.负责经开区范围内工程类专业技术职称推进评审工作。

7.负责经开区建设工程质量和安全管理、工程竣工验收和消防设计审查验收等相关职责。

8.负责“1+4”经济指标中固定资产投资统计和建筑业产值统计工作。

9.协调配合市（区）交通运输管理部门、市邮政管理部门做好经开区交通、邮政相关工作。

10.协调配合市住建局做好人防、抗震、设防相关工作。

11.配合行政审批局做好城镇污水排入排水管网许可等32项行政许可事项的现场踏勘及后续监督管理工作。

12.完成市委、市政府、上级机关和管委会交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强协调、力促经济指标平稳运行。截至目前，累计完成固定资产投资8.16亿元，全年预计完成9亿元。

2.攻坚克难、全力抢抓基础设施建设。2022年计划实施71个项目（含两中心项目），其中，产业配套基础设施项目31个，PPP基础设施项目23个，城市基础设施配套项目10个，两中心片区基础设施配套项目7个，计划总投资约67.31亿元，完成投资约6.50亿元。建设完成翠峰西路、和兴街、经开区光伏产业配套污水处理厂一期一阶段3万m³/d、南海子产业园区至西城产业园区沿线市政基础设施提升改造工程、年产10万吨磷酸铁锂项目自来水接入工程等22个项目；有序推进环北路、纬二路、三江大道示范街改造等15个工程项目的建设；抓紧推进哨溪路等27个项目办理前期手续；结合绿美曲靖三年行动计划，完成了胜峰路（学府路—宁州路）、瑞和西路等7个绿化项目，新增绿化面积171900㎡。截至2022年11月，经开区建成区面积为18.68平方公里，城市绿地面积为734.90万平方米，城市道路绿化达标率93.74%，绿地率39.34%，公园绿化活动场地服务半径覆盖率92.59%，人均公园绿地面积19.34平方米。

3.优化服务做好产业项目要素保障。围绕产业项目全力做好水、电、路、气各项要素保障工作，加快邦盛项目便道工程、曲靖西收费站南北规划支路（三元路—翠峰西路）、环北路（宁州路—靖阳路）、哨溪路（G248国道—邦盛项目北侧规划道路）、湖滨北路（多晶硅—G248国道亿纬锂能段）5个产业配套项目建设；启动110KV三轿线、10KV多晶硅线，南海子铁路贯通线等电力迁改工作，配合抓好曲靖经开区新能源新材料产业园220kV输变电项目建设工作，启动建设经开区光伏产业配套污水处理厂及配套管网和经开区第三自来水厂建设，现已完成3万m³/d建设工作并成功通水，新建11万m³/d已完成主体工程，正在进行收尾工作，配合市级抓好西城污水处理厂扩容改建工作。

4.运筹帷幄、全力抓好新型城镇化。结合经开区实际，拟定了《经开区新型城镇化高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》和《经开区新型城镇化高质量发展2022年工作计划》，并按照计划强力推进相关工作，目前新型城城镇化各项工作有序推进。计划实施项目30个，计划总投资8.60亿元，目前已开工27个，开工率达到90%。目前，三元路（三江大道～瑞和西路）、白石大道（龙潭大道—战备仓库）等6条道路已建成通车；水电硅产业园水厂（第三自来水厂）目前已投入运营；新增截污管网8.20公里、新增污水日处理能力3万立方米、生活污水集中收集处理率达60%；完成靖阳路（胜峰路—迎霞路）排水管道、卓然小学片区截污干管工程、上坝河截污干管工程、瑞和西路与三元路片区河道及截污干管工程；其余项目正在有序推进。

5.改善民生、市政设施管护成效明显。以改善群众住房条件为出发点和落脚点，加快保障性安居工程建设和管理，抓好1550户棚户区改造，已完成1530户协议签订；制定党建引领基层治理物业管理工作组三年行动工作计划，成立业委会（物委会）37个，实现物委会全覆盖和物业全覆盖；完成4家4A级物业服务企业、8家3A级物业服务企业评价。强化市政照明设施、市政排水管网、道路基础设施维护维修，损坏及时更换，完成路灯维修1620盏、2300盏、人行道铺砖840㎡、车行道修补7400㎡、修补路沿石310m；更换井盖360个，雨水蓖子40个、安装防坠网31个；完成16家瓶装燃气门市移交，督促2家管道燃气企业和门市完成应急预案编制、评审、备案；完成2022年城市防洪清淤。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、建管科、质安站、公用事业管理科、城建科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区建设局2022年度部门决算编报的单位共1个。即：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区建设局2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区建设局部门2022年度收入合计1,258,849,646.25元。其中：财政拨款收入1,258,849,646.25元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计增加425,056,081.84元，增长50.98%。其中：财政拨款收入增加425,056,081.84元，增长50.98%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因是2022年建设项目增加，使政府性基金预算财政拨款收入、住房保障收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区建设局2022年度支出合计1,264,311,133.11元。其中：基本支出1,753,563.59元，占总支出的0.14%；项目支出1,262,557,569.52元，占总支出的99.86%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加419,081,796.14元，增长49.58%。其中：基本支出减少81,771.56元，下降4.46%；项目支出增加419,163,567.70元，增长49.70%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是2022年建设项目增加，使政府性基金预算财政拨款收入、住房保障收入增加；基本支出减少的主要原因是2023年度压缩各项支出，减少了人员及公用经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区建设局机构正常运转的日常支出1,753,563.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,340,747.62元，占基本支出的76.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费412,815.97元，占基本支出的23.54%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区建设局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,262,557,569.52元。其中：基本建设类项目支出1,262,557,569.52元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他发展与改革事务支出1,411,086.00元，主要用于环城北路（靖阳路-学府路）道路新建工程设计及哨溪路新建工程植被恢复。

2.突发公共卫生事件应急处理支出5,000,000.00元，主要用于疫情防控隔离板房建设。

3.能源节约利用1,000,000.00元。主要用于天然气管网建设补助资金。

4.工程建设管理70,169,608.19元。主要用于消防、质量、安全管理工作、工程项目建设、市政维护和道路修补、经营性自建房安全隐患排查。

5.防汛73,001.50元。主要用于购买防洪物资及防洪设备购。

6.公路建设698,913.83元。主要用于支付哨溪路（老320国道—规划路）水土保持费、设计招标代理费、环评费、可研费等支出。

7.棚户区改造184,204,900.00元。主要用于保障性安居工程项目建设资金。

8.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1,000,000,000.00元。主要用于绿色水电硅项目及新能源新电池项目资金、新能源新材料产业园标准厂房及配套设施建设项目（二期）专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出264,311,133.11元，占本年支出合计的20.91%。与上年相比增加219,081,796.14元，增长484.38%，2022年增加了住房保障支出184,204,900.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,411,086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于基础设施项目建设。

2.社会保障和就业（类）支出127,944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出5,097,638.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗保障、应急隔开板房等建设项目。

4.节能环保（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于企业燃气补助。

5.城乡社区（类）支出71,679,409.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.12%。主要用于行政运行支出、基础设施项目建设支出。

6.农林水（类）支出73,001.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于年度防洪物资购买。

7.交通运输（类）支出698,913.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于基础设施建设项目。

8.住房保障（类）支出184,223,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.7%。主要用于保障性安居工程建设项目。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区建设局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0,00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，压缩各项经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区规划建设局部门2022年机关运行经费支出412,815.97元，比上年减少271,379.19元，下降39.66%,主要原因为压缩各项经费支出，由于疫情、外出培训费、差旅费、会务费等费用减少。主要用于办公费用61,609.67元、邮电费1,414.00元、差旅费8,851.50元，劳务费249,820.80元，其他交通费用91,120.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区建设局资产总额5,562,527,759.55元，其中，流动资产569,427,899.35元，固定资产2,181,919.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程486,368,251.68元，无形资产0.00元，其他资产4,504,549,689.12元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加97,801,700.00元，其中固定资产增加0.00元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区建设局2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况、编制反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

曲靖经济技术开发区建设局2022年部门决算附表.xls