中共曲靖经济技术开发区管理委员会政法委员会2022年决算公开

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会

2022年度部门决算

 

目 录

第一部分  中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会是曲靖经济技术经开区党工委的工作机构，是曲靖经济技术经开区党工委管理政法工作的职能部门，负责抓好经开区政法工作具体业务，对该地区一段时期的政法工作作出全面部署，协调各部门落实社会治安综合治理等各项措施，并指导，监督，检查和考核全区政法工作；对违反规定的情况进行纠正处理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年主要涉及经开区政法、扫黑除恶、市域社会治理现代化、综治、维稳、反邪、信访、普法、铁路护路等工作的管理、指导、检查和督促，深入推进法治曲靖、平安曲靖建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合科、基层治理科、普法和依法治理科、信访维稳办、社区矫正科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个，部门性质为行政机关，属财政全供给单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会2022年度收入合计589,453.56元。其中：财政拨款收入589,453.56元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少843,373.63元，下降58.86%，主要原因是实行资金紧缩政策，减少不必要开支。其中：财政拨款收入减少843,373.63元，下降58.86%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；其他收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。主要原因是实行资金紧缩政策，减少不必要开支。

• 支出决算情况说明

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会2022年度支出合计487,190.21元。其中：基本支出62,558.97元，占总支出的12.84%；项目支出424,631.24元，占总支出的87.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,032,874.50元，下降67.95%。其中：基本支出减少864,226.09元，下降93.25%；项目支出减少168,648.41元，下降28.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62,558.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,656.30元，占基本支出的28.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,902.67元，占基本支出的71.78％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出424,631.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出205,676.00元，占项目支出的48.4%，主要用于劳务报酬发放；

2.公共安全支出218,955.24元，占项目支出的51.6%，主要用于购入公共安全设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出487,190.21元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,032,874.5元，下降67.95%，主要原因：实行财政紧缩政策，防止不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出205,676元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.22%。主要用于支出人员劳务报酬。

2.公共安全（类）支出268,176.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.05%。主要用于支出各类普法，扫黑除恶，市域社会治理的基础设施设备打造及宣传广告资料。

3.社会保障和就业（类）支出13,337.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于缴纳社会保险费用。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增加0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增加0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增加0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增加0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增加0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会2022年机关运行经费支出44,902.67元，比上年减少788,647.79元，下降94.61%，主要原因是根据管委会实行“过紧日子”政策，酌情减少开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会资产总额487,769.00元，其中，流动资产0元，固定资产487,769.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会2022年部门决算附表.xls