曲靖经济技术开发区管理委员会 2022年度部门决算公开

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曲靖经济技术开发区管理委员会

2022年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区管理委员会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区管理委员会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策和法律法规。

2.负责开发区党的建设、抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。

3.按照干部管理权限、负责开发区机关和所属单位干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。

4.负责开发区党的纪律检查、干部监督工作；负责开发区的政法、社会治安综合治理和信访等工作；负责开发区的宣传、精神文明、统战、老干部和保密工作；负责开发区工青妇等群团组织工作。

5.编制并组织实施开发区经济、社会中长期发展规划和年度发展计划；依法制定并组织实施开发区管理制度、服务措施和其他实施细则。

6.依照曲靖市城市总体规划、编制审批开发区的修建性详细规划、专业性规划和专项规划。

7.按照有关规定和委托授权，负责开发区土地的开发、利用和管理；负责开发区的基础设施建设、公用设施建设和其他建设项目的监督管理；负责开发区的城市建设和管理、公用事业管理、房产管理等工作。

8.负责开发区招商引资和对外经济技术合作，制定开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目信息。

9.依法审批或审核开发区内投资企业和项目。

10.按照有关规定和委托授权，负责开发区财政、人力资源和社会保障、环境保护、科教文卫、民政和农业农村管理工作。

11.指导、协调有关部门设在开发区的派出机构和分支机构的工作。

12.承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

曲靖经开区党工委、管委会将认真贯彻落实市委、市政府决策部署，确保全面完成三年总体目标（2022年至2024年）和2022年度目标任务，奋力推进曲靖高质量跨越式发展持续走在全省前列。现将本区责任目标明确如下：

2022至2024年，确保地区生产总值年均增长15%以上，达到284亿元。2022年，地区生产总值增长15%，规模以上工业增加值增长30%，固定资产投资增长20%，社会消费品零售总额增长10%以上，一般公共预算收入增长4%。

实现上述目标，重点做好以下九个方面的工作。

1.加快构建现代产业体系

力争实现先进制造业工业产值翻番，争取达500亿元以上。一是推动隆基一期、晶澳二期、德方纳米三期等投产项目达产满产。二是积极推动隆基二期、阳光三期等项目建设，力争宇泽20GW单晶硅棒及切片、晶澳三期电池片及组件等硅光伏项目签约开工。三是推动德枋亿纬年产11万吨磷酸铁锂、云南梓靖年产5万吨高端锂电铜箔和飞墨科技年产50吨碳纳米管等项目建成投产，力争德方纳米年产11万吨新型磷酸盐系正极材料、年产33万吨新型磷酸盐系正极材料，邦盛年产30万吨磷酸铁锂等项目开工建设。四是加大招商引资力度，争取引进产业项目5个以上，引进国内省外到位资金160亿元以上。五是突出科技创新，科技研发经费投入同比增长26%，达5.28亿元，投入强度达2.7%左右。

2.加快推进新型城镇化

集中力量做好两大千亿产业配套，计划投资12.3亿元，建设14个基础设施项目。一是完成开发区第三自来水厂及配套管网一期工程等供水工程。二是完成南海子污水处理厂及配套管网一期工程。三是建设前进大道、环北路、哨溪路等道路工程项目，满足各产业项目投产需求。四是力争启动新能源新材料产业园输配电工程，保障项目用电需求。五是完成《曲靖经济技术开发区国土空间总体规划（2020—2035年）》编制。

3.推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

一是全力巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是完善曲靖经开区乡村振兴总体规划和专项规划，持续提高乡村治理水平，强化村庄环境长效管护，全面提升农村人居环境。三是高质量抓好大海哨、晏官屯等社区乡村振兴工作。四是做好翠峰街道晏官屯社区罗小村、西城街道大海哨社区响水街2个村三星村创评工作。

4.全面加强生态文明建设

一是深入打好污染防治攻坚战，确保2022年环境空气质量优良天数比率达97.5%以上，万人千吨饮用水水源地水质达标率100%。二是加强重点污染源监管，完成2022年市级下达的污染减排目标任务。三是启动国家级、省级生态工业示范园区建设规划的编制工作。

5.夯实社会治理基层基础

一是全面提升风险防范化解水平与公共服务能力，及时化解社会矛盾隐患，依法处理群众来信来访，维护社会和谐稳定。二是建成曲靖经开区公安分局业务用房，力争启动实施翠峰派出所、南海子派出所和交警大队业务用房及交通设施3个基础硬件设施项目。三是加快治安防控体系、雪亮工程、街道社区社会治理中心（站）及网格化管理服务平台3项基层基础工程建设，夯实市域社会治理基础。

6.坚持统筹发展和安全

强化安全生产“三个责任”落实，持续推进曲靖经开区第一次全国自然灾害综合风险普查，完善曲靖经开区应急体系建设，做好安全生产监督管理和隐患排查工作。推进安全生产专项整治三年行动圆满收官，确保各类安全生产事故起数、死亡人数、受伤人数、较大事故起数下降，杜绝重特大安全生产事故发生。有效化解债务风险，确保全年不发生债务逾期。

7.全力打造开放发展高地

持续壮大外向型经济，曲靖海关有序承接业务达60%以上，加快云南自贸试验区（曲靖经开区）联动创新区建设，复制推广自贸试验区建设经验案例，探索全产业链贸易和投资自由化便利化方面的创新举措，着力打造开放发展高地。力争完成外贸进出口额8亿美元以上，实际利用外资360万美元以上。加速培育市场主体，力争新增市场主体增幅达15%以上。

8.持续增进民生福祉

一是提升曲靖经开区教育教学水平。依法依规理顺曲靖一中卓立学校、北附曲靖经开区实验学校办学体制，落实“双减”“双升”政策，规范义务教育办学体系。建成曲靖经开区第一幼儿园，督促建成曲靖经开区卓然小学，并投入使用。二是不断改善就医环境。积极协调，争取在云南省曲靖区域医疗中心肛肠专科医院（曲靖市中医医院三元院区）加挂曲靖经开区人民医院牌子。协调推进博晖生物血液制品项目建设，完成富源县、沾益区血浆站报批。三是加快文化旅游产业融合发展。推进翠山文化旅游小镇立项，规划报批等前期工作。协调推进爨文化小镇项目，基本完成核心区建设。

9.全面加强党的建设

一是加强党的全面领导。坚持党对一切工作的领导，完善党领导经济工作的体制机制，提高党工委把方向、管大局、作决策、保落实的能力。二是加强党的政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是加强党的思想建设。巩固拓展党史学习教育成果，严格落实意识形态工作责任制，坚决守好意识形态主阵地。四是加强党的组织建设。实施“组织引领、强基固本、智慧党建、人才强区、干部双强”5项工程，全面提升组织工作质量。五是全面从严治党。推进“清廉经开区”建设，深化“大督查”机制，驰而不息纠治“四风”，持续治理群众身边腐败和不正之风。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：曲靖经济技术开发区城市综合执法局、中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会、曲靖经济技术开发区社会事业局、云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会、曲靖经济技术开发区企业服务局、曲靖经济技术开发区督查室、曲靖经济技术开发区宣传信息中心、曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心、曲靖经济技术开发区应急管理局、曲靖经济技术开发区数字经济局、曲靖经济技术开发区商务局。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位25个，分别是：

1.曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会

2.中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

3.曲靖经济技术开发区经济发展局

4.曲靖经济技术开发区财政局

5.曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

6.曲靖经济技术开发区环境保护局

7.曲靖经济技术开发区市场监督管理局

8.曲靖市规划局经济技术开发区分局

9.曲靖经济技术开发区规划建设局

10.曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心

11.曲靖经济技术开发区土地储备中心

12.曲靖经济技术开发区招商局

13.曲靖经济技术开发区党政办公室

14.曲靖经济技术开发区第一中学

15.曲靖经济技术开发区第二中学

16.曲靖市麒麟区西城中心学校

17.曲靖一中卓立学校

18.曲靖师范学院附属小学

19.曲靖经济技术开发区翠峰小学

20.曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

21.曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

22.曲靖经济技术开发区地方事务局

23.曲靖市公安局经济技术开发区分局

24.曲靖市公安局经济技术开发区交通警察大队

25.曲靖经济技术开发区行政审批局

（二）决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，非参公管理事业单位0个。分别是：曲靖经济技术开发区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区管理委员会2022年末实有人员编制992人。其中：行政编制221人（含行政工勤编制0人），事业编制771人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员221人（含行政工勤人员0人），事业人员771人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员187人（离休0人，退休187人）。

实有车辆编制106辆，在编实有车辆106辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区管理委员会2022年度收入合计2,889,896,492.38元。其中：财政拨款收入2,866,399,810.4元，占总收入的99.19%；上级补助收入0.00元；事业收入21,045,566.95元（含教育收费921,400元），占总收入的0.73%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入2,451,115.03元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加391,833,686.55元，增长15.69%。其中：财政拨款收入增加418,351,361.64元，增长17.09%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少24,405,467.4元，下降53.7%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少2,112,207.69元，下降46.29%。主要原因是本年新增专项债券转贷收入450,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区管理委员会2022年度支出合计2,927,793,992.57元。其中：基本支出316,796,392.2元，占总支出的10.82%；项目支出2,610,997,600.37元，占总支出的89.18%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加440,078,778.2元，增长17.69%。其中：基本支出增加22,952,307.91元，增长7.81%；项目支出增加417,126,470.29元，增长19.01%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。本年新增专项债券转贷收入450,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出316,796,392.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出216,939,844.34元，占基本支出的68.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99,856,547.86元，占基本支出的31.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,610,997,600.37元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖一中卓立学校：竞技体育人才培养专项经费30,000.00元。

2.曲靖经济技术开发区党政办公室：部门工作经费2,280,848.45元、春节慰问费296,516.00元、筹办省硅光伏产业发展研讨会经费30,864.00元、昆明长水机场投放形象广告经费420,000.00元、招商宣传片及昆明长水机场投放形象广告经费6,840,542.55元、省委第五巡视组巡视曲靖经开区期间有关工作经费720,358.50元、经开区纪录片专项经费410,200.00元。

3.曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心：拆迁办拆迁工作经费92,450.72元、政务中心大楼1-4层办公场所租赁经费3,500,000.00元、部门工作经费8,794.68元、创投公司2021年、2022年部分后勤服务费4,869,636.72元、税务局协税护税工作经费5,000,000.00元、招商引资及代理经费1,264,782.59元、工会经费2,110,495.00元、2022年职工福利费1,300,000.00元、职工职业技能大赛和硅光伏之都建设劳动竞赛经费100,000.00元、党建工作经费156,383.03元、党群活动服务中心运维经费900,000.00元、工程进度经费10,000,000.00元、2021年科技计划省对下转移支付资金4,360,000.00元、驰宏锌锗高纯锌与高纯硒制备关键技术研究及产业化应用专项资金4,000,000.00元、曲靖市科创企业孵化中心有限公司曲靖市科技成果转化平台建设专项资金2,000,000.00元、2022年科普专项省对下转移支付省级“专家工作站”建设资金200,000.00元、贝塔科技2019年科技计划省对下转移支付第二批资金100,000.00元、创投2021年创业载体及“贷免扶补”吸纳就业补贴资金1,000,000.00元、疫情防控物资采购经费2,564,748.66元、2022年第一批省预算内前期工作经费3,000,000.00元、南海子污水厂（2万方/日）运营费用8,000,000.00元、2022年1-9月份南海子水厂排污经费3,787,573.33元、2022年1-9月份上西山水厂排污经费8,181,306.70元、2020年省级财政节能降耗专项资金170,000.00元、市政维护费2,223,683.76元、工程进度经费20,000,000.00元、绿化管养经费5,000,000.00元、购买耕地数量指标和粮食产能专项资金83,200,000.00元、翠峰西路土地有偿转让款5,000,000.00元、调整长期挂账的应收账款（曲靖市国土资源局经济技术开发区分局）1,999,977.00元、调整长期挂账的应收账款（曲靖立得房地产开发有限公司）2,000,000.00元、还本付息资金80,000,000.00元、列支2021年预拨经费70,000,000.00元、工程建设经费27,000,000.00元、工程建设专项资金5,000,000.00元、2020年云南省生物医药产业发展专项资金2,300,000.00元、2021年省级工业和信息化发展专项资金12,370,000.00元、2021年省级制造业高质量发展资金7,000,000.00元、企业扶持专项资金105,250,000.00元、2021年中央外经贸发展专项资金10,000.00元、博浩生物2020-2021年度外向型农业发展百强企业支持资金200,000.00元、2021年融资担保体系建设监管业务省级补助经费10,000.00元、经开区国土空间规划城市体检评估编制经费500,000.00元、土地管理与利用项目经费3,254,761.00元、保障性住房日常维护管理经费92,000,000.00元、消防大队2022年车辆维护费560,000.00元、经开区消防救援大队消防业务保障经费900,000.00元。

4.曲靖经济技术开发区地方事务局：2020年11月、12月市级重点建设项目激励奖补前期经费196,410.00元、2021年阿式风格清真寺改造补助经费77,700.00元、部门工作经费311,937.30元、2021年民政事业专项资金107,700.00元、老体协活动经费70,000.00元、2021年第二批中央就业补助经费100,000.00元、2022年就业创业及农村劳动力转移专项资金9,525.00元、农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费39,850.00元、2022年中央就业补助资金5,000,000.00元、2021年中央就业补助资金1,894,400.00元、2022年省级高校毕业生就业见习补贴342,700.00元、2022年中央优抚对象补助经费1,049.00元、2022年中央优抚对象补助经费1,086.00元、2022年中央优抚对象（第二批）补助经费147,200.00元、2022年全市优抚对象抚恤补助和慰问市级财政配套专项资金24,000.00元、2022年中央优抚对象补助经费4,533.74元、2021年省级优抚对象补助经费79,236.00元、2022年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费1,600.00元、2022年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费800.00元、2022年中央优抚对象补助经费1,604,510.35元、2022年孤儿基本生活保障市级补助经费13,000.00元、2021年残疾人事业专项资金51,100.00元、残疾人事业发展补助资金25,000.00元、2021年残疾人事业发展补助资金90,000.00元、2021年残疾人事业发展补助资金90,608.16元、2022年重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴市级补助资金62,000.00元、2021年残疾人事业专项资金11,710.00元、2022年市级城乡最低生活保障及城乡特困人员供养经费944,324.66元、2022年第二批中央城乡困难群众救助补助资金779,972.32元、2022年中央城乡困难群众救助补助资金2,229,999.78元、2021年中央水库移民扶持基础设施建设和经济发展专项资金3,074,000.00元、2020年中央水库移民扶持专项资金13,700.00元、翠峰街道晏官屯社区农业种植项目工程经费1,323,000.00元、2020年第二批小型水库移民扶持专项资金100,000.00元、2022年创建云南双拥模范城和巩固提升全国双拥模范城创建成果补助经费24,712.00元、2022年城乡医疗救助补助资金1,172,740.00元、2022年中央优抚对象补助经费93,700.00元、2021年残疾人事业专项资金52,132.56元、2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金93,445.00元、河长制“一河一策”编制经费200,000.00元、白石江经开区段河道综合治理应急工程经费752,700.00元、曲靖经济技术开发区水库大坝安全鉴定经费1,042,500.00元、农村厕所革命及农村饮水安全提升改造工程经费3,631,297.69元、南海子白泥田、豹子洞生态修复工程经费1,879,300.00元、文明吸烟环境建设补助资金25,837.00元、202年重大动物疫病防控和畜牧业发展工作经费47,790.00元、曲靖经开区全面推行林长制工作经费109,926.00元、数字经开区水环境监管平台项目经费1,681,202.00元、派驻会泽县大井镇刘家山村、芦坪村和银坪村驻村工作经费489,865.07元、经开区农业农村工作经费99,735.00元、党政军义务植树基地经费1,025,892.80元、森林防火工作专项经费40,000.00元、经开区小（二）型水库除险加固专项经费1,259,900.00元、河长制重点河湖治理保护经费803,564.50元、2018至2020年“一河（库）一策”方案编制经费955,000.00元、防汛抗旱工作经费99,176.00元、上坝、白冲、五丘田三件小（二）型水库降等级报废经费120,000.00元、大中型水电移民应急维稳工作经费4,919.00元、农信社2021年第三季度小额担保贷款财政贴息经费492,179.84元。

5.曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处：部门工作经费1,614,598.00元、创文工作专项资金350,000.00元、街道租用办公场所专项经费690,000.00元、市级重点建设项目激励奖补前期专项资金150,000.00元、清廉村居建设工作经费50,000.00元、公益性公墓相关专项资金80,000.00元、经营性自建房安全隐患排查相关经费157,920.00元、张家凹排污管道改造工程经费2,000,000.00元、村级阵地建设工程尾款经费150,000.00元、人畜饮水、农村污水处理及厕所革命等工程经费2,000,000.00元、保洁经费1,200,000.00元、征地补偿专项资金79,288,638.00元、国有企业退休人员社会化管理补助支出1,763,360.00元。

6.曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处：部门工作经费2,203,682.00元、创文工作经费300,000.00元、2020年8月至10月市级重点建设项目激励奖补前期经费150,000.00元、经营性自建房安全隐患排查相关经费186,420.00元、多规合一实用性村庄规划经费520,000.00元、三晏公路工程建设经费1,135,819.00元、道路保洁经费1,386,800.00元、人畜饮水、农村污水处理及厕所革命等工程经费2,000,000.00元、征地补偿专项资金6,156,000.00元、疫情补助经费110,000.00元、冯小江死亡补偿经费902,000.00元、三晏公路工程建设经费7,000.00元、国有企业退休人员社会化管理中央补助资金1,208,480.00元。

7.曲靖市公安局经济技术开发区分局：部门工作经费7,336,341.68元、中央和省级政法转移支付资金990,280.00元、中央和省级政法纪检监察转移支付专项资金8,470.00元、2021年中央和省级政法纪检监察转移支付专项资金321,530.00元、社区戒毒康复专职工作人员省级补助资金23,600.00元、社区戒毒康复专职工作人员本级补助26,800.00元、社区戒毒康复专职工作人员市局补助11,000.00元、办公用房租赁经费542,400.00元、2022年第二批创文工作经费100,000.00元。

8.云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会：园区管理工作经费9,851.80元、拖欠工程款1,000,000.00元。

9.曲靖经济技术开发区财政局：部门工作经费520,154.95元、部门预算软件经费21,600.00元、政府会计制度实施培训及督导检查专项经费4,998.00元、西城财政所改造经费330,000.00元、2021年乡镇财政公共服务能力专项资金177,009.50元、2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金55,200.00元、人民银行业务工作经费1,500,000.00元、原麒麟区殡仪馆及收容遣送站土地及周边零星用地土地出让金7,090,000.00元、财政局(国资局）契税及印花税217,151.15元、建投集团还本付息资金100,000,000.00元、列支2021年预拨经费42,676,260.00元、国有企业年度审计经费（国有资本经营预算）60,000.00元、国资监管系统租赁经费295,000.00元。

10.曲靖经济技术开发区规划建设局：2020年市级重点建设项目环城北路（靖阳路-学府路）道路新建工程设计费专项资金500,000.00元、哨溪路新建工程植被恢复经费911,086.00元、疫情防控隔离板房建设应急经费5,000,000.00元、燃气配套补助经费1,000,000.00元、部门工作经费70,169,668.19元、防汛工作经费73,001.50元、2022年第三批省预算内前期工作经费（哨溪路）698,913.83元、2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金10,730,000.00元、2022年城镇保障性安居工程补助资金10,586,800.00元、2020年度住房公积金增值收益用于保障性安居工程建设资金162,888,100.00元、云南省政府专项债券（一至八期）转贷资金200,000,000.00元、曲靖经济技术开发区绿色水电硅示范基地基础设施建设项目（二期）专项资金400,000,000.00元、曲靖经开区新能源新材料产业园标准厂房及配套设施建设项目（二期）专项资金400,000,000.00元。

11.曲靖经济技术开发区第一中学：2021年改善普通高中办学条件中央补助资金1,026,000.00元、联合办学经费6,873,284.00元。

12.曲靖经济技术开发区第二中学：公用经费1,198,680.16元。

13.曲靖市麒麟区西城中心学校：营养餐、公用经费5,679,883.64元、运动场改造资金200,000.00元。

14.曲靖经济技术开发区社会事业局：2021年后勤补助经费18,405.00元、2022年城乡义务教育补助经费中央直达专项资金1,477,390.65元、2022年城乡义务教育补助经费中央直达专项资金822,549.35元、教师招聘专项经费1,100,000.00元、职业教育学生资助省级资金2,200.00元、职业教育学生资助资金557,500.00元、职业教育中央直达资金671,500.00元、中小学校舍建设经费24,014,148.95元、部门工作经费1,536,188.00元、童心向党六一活动经费47,179.50元、2022年第一批创文专项经费31,658.00元、经开区人民医院建设专项资金20,000,000.00元、2022年疫情防控工作经费9,957,393.32元、2022年应对大规模疫情防控中央补助专项资金400,000.00元、2022年体育彩票公益金项目资金（省对下）500,000.00元、足球场建设专项经费500,000.00元。

15.曲靖市麒麟区西城街道卫生服务中心：中央2021年重大传染病防控结算经费62,100.00元、师院医务室联办经费330,000.00元。

16.曲靖经济技术开发区环境保护局：部门工作经费4,936,767.32元、中央大气污染防治资金7,407,100.00元、2020年省级环保专项资金9,000.00元、白石江综合治理方案编制专项经费300,000.00元。

17.曲靖经济技术开发区市场监督管理局：部门工作经费1,142,906.34元、农产品国际商贸城清廉市场创建工作经费10,000.00元、中央食品药品监管补助资金28,200.00元、知识产权激励资金和云南省知识产权示范园区创建经费160,000.00元、2022年创文工作经费297,570.00元。

18.中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部：干部教育培训经费635,435.44元、部门工作经费282,249.16元、创业担保贷款奖励性补助资金35,437.40元、优秀共产党员奖励经费2,441.80元、党工委联系专家活动经费13,047.95元、网格人员市级补助经费234,000.00元、2020年中心城市社区网格人员本级配套经费468,000.00元、红色诵读活动经费10,593.66元、干部管理系统专用设备经费59,184.00元、2022年党员教育视频片摄制工作经费70,000.00元、人才和就业服务中心开办经费96,600.00元、人才奖项追加奖励经费380,000.00元、专家基层工作站经费200,000.00元。

19.曲靖经济技术开发区宣传信息中心：创文工作经费1,628,552.64元、宣传相关工作经费949,249.80元、征订四史学习用书经费5,723.00元、党史学习教育专题专栏经费20,000.00元、廉洁文化主题公园暨机关文化长廊建设费用174,510.00元。

20.曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会：年度工程审计服务费997,360.00元、图书订阅经费29,112.29元、部门工作经费273,319.00元、全面从严治党专题片拍摄经费50,000.00元。

21.曲靖经济技术开发区企业服务局：部门工作经费710,299.20元、重点项目奖励补助前期经费1,000,000.00元、“2020珠源计划”租房补助专项经费13,500.00元。

22.中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会:部门工作经费424,631.24元。

23.曲靖经济技术开发区招商局：部门工作经费217,148.90元、创文工作经费2,118.00元、南海子污水处理厂运维经费8,548,243.98元。

24.曲靖市公安局经济技术开发区交通警察大队：部门相关工作经费7,579,911.50元。

25.曲靖经济技术开发区应急管理局：部门相关工作经费768,746.80元、装修改造补助经费47,987.30元、总体应急预案编制评审经费50,000.00元。

26.曲靖师范学院附属小学：部门工作经费1,299,043.21元、2021年教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金1,698,177.42元、生均公用经费184,080.00元、实践教学基地建设经费195,719.50元、国培计划建设经费129,468.00元、2021年教学培养经费5,131.00元。

27.曲靖经济技术开发区土地储备中心：部门工作经费68,688.50元、征地拆迁和补偿经费25,014,856.00元、城镇建设项目用地资金89,470,410.00元。

28.曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心：部门工作经费248,437.15元。

29.曲靖经济技术开发区数字经济局：招商引资洽谈参会参展等经费16,015.00元、招商引资专项经费25,720.00元、2020年8-10月市级重点建设项目激励奖补前期经费420,000.00元。

30.曲靖经济技术开发区经济发展局：部门工作经费606,234.09元、市级重点项目建设激励奖补前期经费3,894,800.00元、阳光新能源2021年科技计划省对下转移支付资金4,000,000.00元、云南省知识产权示范园区经费5,027,900.00元、省级财政节能降耗专项资金420,000.00元、市级重点项目建设激励奖补前期经费2,520,000.00元、省级工业和信息化发展专项资金23,400,000.00元、省级制造业高质量发展专项资金75,893,000.00元、企业扶持专项资金52,783,194.00元。

31.曲靖市规划局经济技术开发区分局：日常规划工作巡查经费71,359.70元、2021年省委、省政府曲靖现场办公会议经开区调研点展厅布展经费973,871.56元、南海子片区控制性详细规划设计经费738,000.00元、规划设计费549,500.00元。

32.曲靖经济技术开发区城市综合执法局：部门工作经费20,995,416.68元、创文工作经费224,250.00元。

33.曲靖经济技术开发区督查室：部门相关工作经费49,145.50元。

34.曲靖经济技术开发区行政审批局：部门工作经费619,896.96元、创文工作经费75,913.00元。

35.曲靖经济技术开发区商务局：部门工作经费223,699.75元、创文工作经费19,043.00元、委托专业机构开展曲靖经开区高质量发展优化提升咨询服务工作经费140,000.00元、曲靖海关建设经费14,000,000.00元、省级住宿餐饮业复工营业加快发展资金610,000.00元、2021年限额以上企业培育促消费第一批奖补资金111,600.00元、2021年现代物流业发展专项经费3,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,495,259,826.59元，占本年支出合计的51.07%。与上年相比增加48,740,358.34元，增长3.37%，主要原因分析是经开区近年产业发展态势较好，企业扶持资金及产业引导基金支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出115,556,679.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于管委会内设机构和街道人员经费、机构运转资金。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府外交事务支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府国防方面的支出。

4.公共安全（类）支出49,019,921.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于公安、交警工作人员经费、机构运转经费，交通设施、城市监控报警等设施支出。

5.教育（类）支出157,908,366.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于学校及幼儿园教师人员经费，建校资金支出，义务教育学生营养餐、寄宿生生活补助、生均公用等经费支出。

6.科学技术（类）支出19,687,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于科普人员补助及科普工作专项经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,412,799.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于文化站人员经费及机构运行经费。

8.社会保障和就业（类）支出54,967,607.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。社会保障机构人员经费城乡居民养老保险、城乡低保、民政抚恤等经费。

9.卫生健康（类）支出71,054,862.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。卫生院人员经费、基本公卫、重大公共卫生、中医院建设、城乡居民及机关事业单位医疗保险等支出。

10.节能环保（类）支出45,214,993.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于环保局人员经费、生态环境质量监测、环境保护规划、环境影响评价等支出。

11.城乡社区（类）支出380,981,986.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.48%。主要用于建设局、规划局、综合执法局人员经费、机构运转经费、市政维护费、道路建设、环境整治、市政道路五纵五横等建设经费支出。

12.农林水（类）支出13,832,529.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于护林防火、疫情防控、农业项目、乡村道路建设、病险水库除险加固、驻村工作队工作经费等支出。

13.交通运输（类）支出698,913.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于交通管理员补助经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出276,986,606.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.52%。主要用于扶持企业发展专项支出。

15.商业服务业等（类）支出3,931,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于商业服务业等方面的支出。

16.金融（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融方面的支出。 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府安排并管理的对其他地区的各类援助、捐赠等资金支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出5,176,792.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于国土分局、土地储备中心人员经费、机构运转经费、地质灾害防治、土地规划、监管等经费。

19.住房保障（类）支出290,512,892元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.43%。主要用于公共租赁房建设专项补助、管委会在职人员住房公积金补助。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府粮油物资储备方面的支出。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于企业离退休人员社会化管理机构人员经费、运转经费、对国有企业经营补助。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8,305,374.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于应急管理局、消防大队人员经费、机构运转经费、消防设施购置等经费支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府的其他政府性支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务本金所发生的支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务利息所发生的支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于基础设施建设。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,300,000.00元，支出决算为1,625,700.62元，完成年初预算的49.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1,043,895.62元，占总支出决算的64.21%；公务接待费支出决算581,805元，占总支出决算的35.79%，具体是国内接待费支出决算581,805元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,300,000.00元，支出决算为1,625,700.62元，完成年初预算的49.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1,043,895.62元，完成年初预算的59.65%；公务接待费支出决算为581,805.00元，完成年初预算的61.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，经开区管委会各部门厉行节约，控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少50,323.21元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加86,471.79元，增长9.03%；公务接待费支出决算减少136,795元，下降19.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，经开区管委会各部门厉行节约，控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为49辆。主要用于经开区管委会各部门平时办公外出、单位指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待901批次（其中：外事接待0批次），接待人次8,358人（其中：外事接待人次0人）。主要用于管委会各部门开展业务及业务培训相关工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区管理委员会2022年机关运行经费支出35,772,717.75元，比上年减少3,960,660.12元，下降9.97%,主要原因分析是厉行节约，压减基本支出。部门机关运行经费主要用于经开区各预算单位为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括部门公用经费、部门公务接待费、部门公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区管理委员会资产总额4,223,367,954.64 元，其中，流动资产642,189,211.24元，固定资产182,503,178.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程680,676,334.64元，无形资产2,717,999,230.00元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加96,090,488.07元，其中固定资产增加12,307,724.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1,300项，账面原值1,648,481.02元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额31,472,857元，其中：政府采购货物支出19,027,229元；政府采购工程支出600,000元；政府采购服务支出11,845,628元。授予中小企业合同金额31,472,857元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

附件1 云南省曲靖经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算表http://www.qeda.gov.cn/uploadfile/2023/1006/20231006174738573.xlsx

附件2 2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）http://www.qeda.gov.cn/uploadfile/2023/1006/20231006174807827.xls

附件3 2022年度部门决算表（绩效自评部分）http://www.qeda.gov.cn/uploadfile/2023/1006/20231006174851454.xls

 

监督索引号：53030003000101111